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本文目錄一覽：

1、pos機指定餐飲

pos機指定餐飲

(一)采購管理和采購流程規(guī)定

1.采購人員隸屬于財務部，日常的采購工作，由財務部進行監(jiān)督和管理。

2.采購人員的選擇，由公司總經(jīng)理親自確定。

3、采購人員由兩人組成，常規(guī)采購工作，必須由兩個人同時進行。沒有特殊情況，不許單人進行采購。

4.酒店所有的物品采購，無論大小多少，必須交由采購人員具體經(jīng)辦。其他任何部門。任何人員，不得自行采購，否則財務不予結(jié)帳或報銷。

5.采購人員必須對采購的物品質(zhì)量負責，在入庫驗收時，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，采購人員必須負責退貨或更換。

6.每次采購前，必須由具體使用部門填制《申購單》，經(jīng)過相關的簽字審批后，交由采購人員具體實施。采購人員必須確保申購的物品在規(guī)定的日期內(nèi)采購完畢。

《申購單》審批程序如下，

申購部門填寫《申購單》--申購部門主管簽字確認--庫管員(根據(jù)庫存情況)簽字一總經(jīng)理簽字審批--交采購人員

沒有《申購單》，采購員不能進行采購。

7、涉及到具體業(yè)務部門的專業(yè)設備采購，使用部門應派出專業(yè)人員配合采購。

8、采購物資的報銷,必須附庫房驗收單據(jù)(《入庫單》或(直撥單》)，沒有庫房驗收單據(jù)的，財務一律不予結(jié)帳或者報銷。

9，采購人員可以保證 5000 元的采購備用金。每次采購結(jié)束，及時報銷結(jié)清采購款。

10.需要現(xiàn)金采購的，必須以《申購單》為憑據(jù)，在財務預借采購款，采購完成后，要及時結(jié)清預借款。

11.由固定供貨商長期供貨的采購，供貨商由總經(jīng)理親自確定，并與其簽訂長期供貨合同。

12.財務部要定期安排人員進行市場調(diào)查，并出具市場價格調(diào)查表，對采購人員進行具體的監(jiān)督。

13.嚴禁采購人員以任何形式吃回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除，并扣罰當月所有工資。

14.供應商貨款的支付不通過采購，若因特殊情況必須經(jīng)過采購時，須由采購填寫借款單，并由總經(jīng)理批準后方可借款，借款后應在2(次)日內(nèi)報銷沖帳;

15.供貨商的貨款支付，由財務經(jīng)理向總經(jīng)理報付款計劃，并在付款前填寫《外付款項審批單》總經(jīng)理簽字批準，方可付款;

16.如因特殊原因，未及時付款的供貨商，由財務部經(jīng)理負責進行協(xié)調(diào)，必要時由總經(jīng)理助理協(xié)助。如經(jīng)財務經(jīng)理、總經(jīng)理助理協(xié)調(diào)未果，報請總經(jīng)理處理。

(二)收銀員工作流程

1.作好班前準備，認真檢查電腦、打印機、計算器、驗鈔機、信用卡 POS 機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常，并作好清潔保養(yǎng)工作。

2.認真地進行交接班工作，不清楚的地方要及時提出，備用金必須班班交接，天天核對，有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔，前帳不清后賬不接。

3、熟練地收點客人現(xiàn)金、支票，打印客人各項收費帳單，及時，準確地為客人結(jié)帳并根據(jù)客人的合理要求開具發(fā)票。

4.不得攜帶私人款項上崗，每班收入現(xiàn)金，必須嚴格執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向上級匯報。

5.每班收入的現(xiàn)款、票據(jù)必須與帳單核對相符，分別填寫在交款單上。

6.投款必須填寫投款記錄，投款需有大堂副理或前廳主管作為見證，大堂副理和前廳主管需要在投款記錄表上簽名。

7.備用金不得以白條抵庫。未經(jīng)批準，不得將營業(yè)收入現(xiàn)金借給任何部門和個人。

8. 在受理信用卡和支票結(jié)帳業(yè)務時，必須嚴格按照信用卡、支票操作程序執(zhí)行。

9.嚴格按照帳務規(guī)定處理各種記帳。

10.熟練掌握酒店長住客人協(xié)議及各單位合同，特別是折扣和掛帳協(xié)議。

11.每天整理“離店帳未平”客人帳務，對非正常情況進行匯報。

12.嚴格遵守現(xiàn)金和票據(jù)管理制度。

13.每班營業(yè)結(jié)束時，必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致，并做好交班工作，清理賓客資料，與賬單憑據(jù)一起交日審，制作、呈報各種報表報告。

14.電腦密碼妥善保管，一人一碼，不許共用。

(三)輸單員工作流程

1.熟練操作電腦、小鍵盤，熟記項目編號，了解輸單程序標準。

2.認真仔細核對服務員所開的單據(jù),單據(jù)必須注明日期、服務區(qū)域、客人簽名、服務員簽名、數(shù)量、價格，字跡清楚、數(shù)量不可涂改。

3、先錄入單號、項目編號(涉及技師單據(jù)要錄入技師工號)、數(shù)量。

4.輸單員在單據(jù)上簽字，注意檢查輸入內(nèi)容的正確性。

5.如退單要在退單記錄表上做好記錄，并將第一聯(lián)、同退單記錄表合訂在一起，下班后交收銀處。如由輸單員錯誤輸入引起的退單，單獨填寫一張表格。

6.如遇打折單據(jù)，根據(jù)打折權限要相關負責人簽字后方可錄入交收銀臺。

7.如遇免單單據(jù)，要總經(jīng)理簽字方可錄入。

8.各營業(yè)區(qū)域?qū)斎諣I業(yè)單據(jù)和當日營業(yè)報表及時送交財務。

9.裝訂時注意核對單據(jù)號，工作認真仔細，不準發(fā)生單據(jù)缺失、單據(jù)號混淆等現(xiàn)象發(fā)生，如有情況及時向上級反映。

五、簡單版流程

基本借款程序:

.借款經(jīng)辦人→部門總監(jiān)→公司財務部會計→公司財務部經(jīng)理→ 財務總監(jiān) →公司總裁 →出納

報銷的流程規(guī)定:

報銷經(jīng)辦人→部門負責人→公司會計 →公司財務部經(jīng)理→財務總監(jiān) →公司總裁 一出納

付款審批程序:

經(jīng)辦人填寫《付款審批單》→部門總監(jiān)審批 →會計審核→ 財務經(jīng)理復核→財務總監(jiān)審批 →公司總裁→出納付款

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